Для того чтобы избежать штрафов за задержку размещения данных в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), необходимо зафиксировать сбой в работе официального сайта. Для этого необходимо правильно оформить обращение в службу технической поддержки. Передайте запрос о проблеме по одному из трех официальных каналов связи:
по электронной почте: [email protected]
факсу: +7 (499) 811-03-33 ;
через телефоны колл-центра: 8 (800) 333-81-11 .
В обращение включается:
Когда передаете данные, важно, чтобы письмо содержало обязательные сведения о проблеме:
Необходимо заполнить форму запроса.
Выполнить определение сервера ЕИС, добавить к запросу дату, время воспроизведения ошибки и полученное значение сервера.
При обращении по вопросам Официального сайта ЕИС (в части 223-ФЗ ) необходимо сформировать файл dxdiag .
Внимание! В случае обращения в службу поддержки с какой-либо проблемой или ошибкой необходимо в обязательном порядке прикрепить снимки экрана (скриншоты ) с действиями, которые привели к проблеме или ошибке, и снимки экрана (скриншоты ) с проявлением ошибки или проблем, а также скриншот часового пояса.
Заполненную форму следует направить на адрес [email protected]
1. ФИО контактного лица – укажите фамилию, имя и отчество сотрудника, который столкнулся с проблемой и создал обращение.
2–3. Контактный адрес электронной почты, телефон и факс – укажите данные ответственного сотрудника.
4. ТОФК, в котором получен ЭЦП – пропишите официальное наименование территориального органа Федерального казначейства.
5. Наименование организации – укажите наименование своей организации точно как в ЕИС.
6. ИНН организации (КПП) – запишите идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), который организации присвоили при регистрации в налоговой инспекции, за которой закреплены. Код причины постановки на учет также возьмите из свидетельства о регистрации организации.
7. Код организации:
Уникальный учетный номер организации (СПЗ)
код по СВР
8. Система, в которой происходит работа – укажите «44-ФЗ» или «223-ФЗ». От данной отметки зависит, нужно ли будет приложить к запросу дополнительный файл. При сбое в работе с системой закупок через ЕИС по Закону № 223-ФЗ сформируйте файл: dxdiag .
9. Тип обращения – в форме запроса на выбор предложено четыре варианта:
консультация;
ошибка;
жалоба;
| 44-ФЗ | 223-ФЗ |
| Реестр Закупок | Реестр Закупок |
| Реестр Планов-графиков | Реестр Договоров |
| Реестр Банковских гарантий | Реестр Планов закупок |
| Сводный Перечень Заказчиков | Реестр Положений о закупках |
| Реестр Отчетов | Информация об Организации |
| Реестр Жалоб, Проверок, Результатов Контроля | Справочники и Отчеты |
| Реестр Планов закупок | FTP-выгрузка |
| FTP-выгрузка |
|
| Поиск в Открытой Части ЕИС |
|
| Иное |
|
11. Дата и время возникновения ошибки по московскому времени – укажите дату и время в следующем формате: день недели, число, месяц, год, часы: минуты.
12. Информация о параметрах рабочего места – укажите данные о программном обеспечении из предложенных в форме вариантов:
| Операционная система | Браузер | Версия защиты (КРИПТО CSP) | Антивирус |
| Windows XP или ранее | Internet Explorer 7 и ранее | 2.0 | Kaspersky |
| Windows Vista | Internet Explorer 8 | 3.0 | Avast |
| Windows 7 | Internet Explorer 9 | 3.6 | Dr.Web |
| Windows 8 | Internet Explorer 10 | 3.9 | ESET NOD32 |
| Windows 10 | Internet Explorer 11 | 4.0 | Norton |
| Иная ОС | Иной браузер | Иной антивирус |
|
| Антивирус не установлен |
Чтобы узнать версию Windows, кликните правой клавишей мыши по иконке «Компьютер» на рабочем столе. В появившемся контекстном меню выберите «Свойства».
Версию Internet Explorer узнаете, если кликнете в настройках браузера на кнопку «О программе»: 
Данные об установленной версии КРИПТО CSP и антивирусе обычно можно посмотреть в панели задач.
13. Полномочие организации – запишите один из следующих статусов:
«заказчик»;
«уполномоченный орган»;
«уполномоченное учреждение»;
«специализированная организация»;
«контрольный орган в сфере закупок»;
«орган, уполномоченный на осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ»;
«орган внутреннего контроля»;
«орган аудита в сфере закупок»;
«орган, размещающий правила нормирования»;
«орган, устанавливающий требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и (или) нормативные затраты»;
«орган, разрабатывающий типовые контракты и типовые условия контрактов»;
«заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ»;
«организация, осуществляющая полномочия заказчика на осуществление закупок на основании соглашения в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ»;
«орган, уполномоченный на ведение библиотеки типовых контрактов, типовых условий контрактов»;
«орган, осуществляющий мониторинг закупок»;
«орган по регулированию контрактной системы в сфере закупок»;
«организация, осуществляющая мониторинг соответствия в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ»;
«организация, осуществляющая оценку соответствия в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ».
Возможные варианты:
руководителя организации;
администратора организации;
лица, уполномоченного размещать информацию и документы;
лица, которое вправе подписывать документы от имени организации.
16. Краткое описание обращения . Например, «Сбой при размещении извещения о закупке».
17. Подробное описание обращения – укажите в заявке точную последовательность действий, пошаговые скриншоты, описание системных ошибок и предложения по усовершенствованию.
18. Допсведения – наличие проблем с Крипто Про CSP, повторяемость проблемы у других пользователей организации, воспроизведение ошибки на другом рабочем месте или под другой ЭПЦ и др.
19. Реестровые номера всех извещений/контрактов, с которыми возникли ошибки
– в случае если обращаетесь по проблемам с процедурами размещения заказа или сведений о контрактах.
Инструкция для определения сервера.
Для Internet Explorer версии 10 и ранее:
1. В текущей сессии в личном кабинете в браузере (Internet Explorer) на вкладке «Сервис» выбрать пункт «Средства разработчика» (кнопка F12);
2. В открывшемся окне выбрать вкладку «Кэш» - «Просмотр сведений о файле “cookie”»;
3. После выполнения этих действий в браузере появится новая вкладка с информацией о файле “cookie” в виде таблицы. Информация о сервере ООС указана в 3-ем блоке снизу.
4. Скриншот таблицы из файла “cookie” с информацией о сервере, а также дату и время воспроизведения ошибки необходимо приложить к запросу.
Для Internet Explorer версии 11 :
1. Открыть Средства разработчика (F12);
2. Выбрать Сеть (Ctrl+4);
3. Нажать "Включить сбор сетевого трафика (F5)";
4. Произвести необходимые действия для воспроизведения ошибки (средства разработчика можно закрыть);
5. Открыть средства разработчика (F12);
6. Выбрать Сеть (Ctrl+4);
7. Выбрать "ПОДРОБНОСТИ" (вторая строчка сверху);
8. Выбрать "Файлы Cookie" (в третьей строчке сверху);
10. Скриншот таблицы из файла “cookie” с информацией о сервере, а также дату
и время воспроизведения ошибки необходимо приложить к запросу.
Как подтвердить часовой пояс
Чтобы подтвердить часовой пояс, в котором работаете, кликните на виджет времени в панели задач в правом нижнем углу экрана. В появившимся окне выберите пункт: «Изменение настроек даты и времени».
Сохраните изображение в формате jpeg и прикрепите к письму с заявкой.
В целях обеспечения возможности исполнения организациями, информация о которых, в том числе сведения о полномочиях организации в сфере закупок, включена в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, порядок ведения которого утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н (далее соответственно - Порядок № 163н, Сводный реестр), требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части размещения ими информации и документов в единой информационной системе в сфере закупок (далее соответственно - Федеральный закон № 44-ФЗ, ЕИС) Федеральное казначейство сообщает следующее.
В соответствии с правилами, установленными разделом III Порядка регистрации в ЕИС, утвержденного приказом Федерального казначейства от 30.12.2015 № 27н «Об утверждении Порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и признании утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н» (далее - Порядок № 27н), регистрация указанных организаций осуществляется Федеральным казначейством автоматически на основе сведений, включенных в Сводный реестр путем информационного взаимодействия Государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») и ЕИС.
Вместе с тем, в связи с возникающими сложностями при информационном взаимодействии системы «Электронный бюджет» с ЕИС в целях актуализации сведений об организациях в ЕИС Федеральное казначейство считает возможным формирование электронного документа «Сведения об организации» (далее - Сведения об организации) посредством прикладного программного обеспечения «СЭД» территориальным органом Федерального казначейства (далее - ТОФК) по месту нахождения организации по организациям, которые в связи с различными сложностями не прошли в ЕИС регистрацию (перерегистрацию) согласно разделу III Порядка № 27н и, в реквизитном составе которых, в ЕИС указана неактуальная информация, блокирующая работу в ЕИС, и направление Сведений об организации в Межрегиональное операционное УФК.
При этом Федеральное казначейство обращает особое внимание на то, что формирование Сведений об организациях, прошедших регистрацию (перерегистрацию) в ЕИС согласно разделу III Порядка № 27н, недопустимо.
Выдача сертификатов для работы в ЕИС организациям, не прошедшим регистрацию (перерегистрацию) в ЕИС в соответствии с положениями Порядка № 27н, осуществляется в соответствии с требованиями Регламента Удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 31.07.2015 № 197 (в редакции приказа Федерального казначейства от 25.07.2016 № 280). При этом на этапе генерации Запроса на получение сертификата в соответствующем прикладном программном обеспечении в качестве атрибута «Учетный номер организации в ЕИС» необходимо указывать сформированный в Сводном перечне заказчиков уникальный учетный номера организации - код СПЗ, в качестве полномочия организации в сфере закупок необходимо указывать полномочие, под которым пользователь планирует работать, в качестве полномочий уполномоченного лица организации указывать значения полномочий пользователя ЕИС «администратор организации» и (или) «уполномоченный специалист».
Дополнительно Федеральное казначейство направляет для ТОФК по проблемам обновления информации в ЕИС на основании данных Сводного реестра.
Приложение: на л. в 1 экз.
| Р.Е. Артюхин |
Рекомендации
для территориальных органов Федерального казначейства по проблемам обновления информации в единой информационной системе в сфере закупок на основании данных Сводного реестра
1. В случае, если у организации отсутствует возможность осуществить перерегистрацию в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) согласно разделу III Порядка регистрации в ЕИС, утвержденного приказом Федерального казначейства от 30.12.2015 № 27н (далее - Порядок № 27н) и существует необходимость обновить ее реквизиты согласно соответствующим изменениям в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, порядок ведения которого утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 № 163н (далее - Сводный реестр), то территориальный орган Федерального казначейства (далее - ТОФК) самостоятельно на основании данных организации в Сводном реестре формирует Сведения об организации в ППО «СЭД» в соответствии с текущей реализацией и направляет их в Межрегиональное операционное УФК.
При этом следует обратить особое внимание на то, если организация прошла перерегистрацию в ЕИС в соответствии с разделом III Порядка 27н, формирование Сведений об организации, недопустимо.
Ответственность за негативные последствия загрузки Сведений об организации, прошедшей перерегистрацию в ЕИС, лежит на ТОФК.
Кроме того, следует отметить, что в случае, если организация не прошла перерегистрацию в ЕИС в связи с техническими проблемами, возможность осуществлять закупочные полномочия в ее личном кабинете не блокируются, а также существует возможность в ручном режиме обеспечить установку связей в Модуле контроля по части 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с такими организациями.
2. В случае, если у организации в Сводном реестре в соответствующем порядке изменился код по Сводному реестру (8 знаков), при этом данная информация не отразилась в ЕИС, то ТОФК направляют информацию в Центры компетенции в сфере закупок (УФК по Саратовской области, УФК по Новосибирской области) (далее - Центры компетенции) не позднее 17.00 рабочего дня (соответствующего часового пояса Центра компетенции) по следующей форме:
3. В случае, если в ЕИС у организации сформировался второй личный кабинет, то ТОФК необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий:
Если в новом (дублирующем) личном кабинете пользователями организации сформированы и размещены сведения (план закупок на 2017- 2019 годы, план-график закупок на 2017 год, извещения об осуществлении закупки), пользователям рекомендуется продолжить работу в таком личном кабинете.
При этом пользователь имеет возможность штатными средствами личного кабинета обеспечить перенесение из старого личного кабинета в новый личный кабинет незавершенные извещения и контракты.
Алгоритм перенесения информации и документов из старого личного кабинета в новый личный кабинет содержится в разделе 4.3.15 «Размещение уведомление об изменении организации, осуществляющей размещение» документа «Руководство пользователя ЕИС» и разделе 4.7.6 «Смена заказчика в информации о контракте для контрактов, не относящихся к организации пользователя» документа «Руководство пользователя. Подсистема управления закупками в части реестра контрактов и реестра банковских гарантий», размещенных в разделе «Документы / Обучающие материалы / Руководства пользователя по 44-ФЗ» официального сайта ЕИС;
Если в новом (дублирующем) личном кабинете пользователями организации сведения не размещались, пользователям не допускается формировать и размещать сведения в новом (дублирующем) личном кабинете - работа пользователей будет продолжаться в старом личном кабинете ЕИС после обновления сведений.
После определения «рабочего» личного кабинета в ЕИС ТОФК в порядке аналогичном данных рекомендаций, направляет информацию для блокировки «нерабочего» личного кабинета в соответствующий Центр компетенции по форме:
а) для работающих в новом (дублирующем) личном кабинете блокируется старый личный кабинет.
б) для работающих в старом личном кабинете блокируется новый личный кабинет.
До блокирования «нерабочего» личного кабинета администратору организации необходимо обеспечить «отвязку» сертификатов пользователей в этом кабинете;
После актуализации данных на основании данных Сводного реестра в «рабочем» личном кабинете, необходимо обеспечить прохождение процедуры перерегистрации организации и ее пользователей. Если не появляется всплывающее окно для прохождения перерегистрации, необходимо запросить повторную выгрузку из Сводного реестра.
4. Центры компетенции ежедневно направляют свод информации по состоянию на конец рабочего дня по , данных рекомендаций в управления Центрального аппарата Федерального казначейства на доведенные до них в рабочем порядке электронные адреса.
5. Вопросы по возможности загрузки в ЕИС организаций, у которых по данным, полученным из ЕГРЮЛ некорректный совокупный код КЛАДР или указанный Сводном реестре в код ОКТМО, является временным (отсутствует в ОКТМО, при этом есть в Таблице соответствия кодов ОКАТО и кодов ОКТМО), находятся в процессе разработки.
Реквизиты о таких организациях обновляются в ЕИС согласно данных рекомендаций.
6. В целях корректной загрузки информации в ЕИС ТОФК необходимо обеспечить проведение работы с Уполномоченными согласно требованиям Порядка № 163н организациями, в части:
Исключения случаев наличия в Сводном реестре нескольких реестровых записей по одной и той же организации (за исключением случаев проведения реорганизационных мероприятий, смены организационно-правовой формы, перехода из одного бюджета в другой и т.п.), особенно с учетом разъяснений, направленных письмом Федерального казначейства от 23.12.2016 № 07-04-05/05-1013;
Исключения наличия в Сводном реестре реестровых записей организаций с не уникальной совокупностью реквизитов: ОГРН, ИНН, КПП (у каждого филиала, представительства, обособленного подразделения должен быть уникальный КПП).
7. В случае выявления в ЕИС в информации об организациях, входящих в состав войск национальной гвардии Российской Федерации (далее - органы Росгвардия), которые не соответствуют данным Сводного реестра, ТОФК необходимо в срок до 08.02.2017 направить информацию в соответствующий Центр компетенции путем заполнения в прилагаемом Перечне органов Росгвардии в раздела «Данные в ЕИС» соответствующих реквизитов по которым выявлено расхождение.
8. Следует обратить внимание, что личные кабинеты организаций, которые не включены в Сводный реестр, по причине их ликвидации, при этом находятся в ЕИС в актуальном статусе, будут заблокированы после 01.03.2017 в соответствии с информацией представленной ТОФК согласно Приложению № 2 к письму Федерального казначейства от 07-04-05/13-35.
В том случае, если после 15.03.2017 ТОФК выявит в ЕИС не заблокированные организации, информация о которых не включена в Сводный реестр по причине их ликвидации, то ТОФК необходимо обеспечить мероприятия, предусмотренные данных рекомендаций.
9. ТОФК направляют в информацию Центры компетенции в соответствии с территориальной принадлежностью:
Территориальным органам Федерального казначейства (далее - ТОФК), расположенным на территории Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, в Управление Федерального казначейства по Саратовской области на адрес электронной почты защищенного контура вычислительной сети (далее - ЗКВС) [email protected];
ТОФК, расположенным на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области на следующие адреса электронной почты ЗКВС: [email protected].
Обзор документа
Регистрация организаций в ЕИС в сфере закупок осуществляется Федеральным казначейством автоматически на основе сведений, включенных в Сводный реестр путем информационного взаимодействия системы "Электронный бюджет" и ЕИС.
В целях актуализации сведений об организациях в ЕИС Федеральное казначейство считает возможным формирование электронного документа "Сведения об организации" посредством прикладного программного обеспечения "СЭД" территориальным органом Федерального казначейства. Это применимо к организациям, которые в связи с различными сложностями не прошли в ЕИС регистрацию (перерегистрацию) и в реквизитном составе которых в ЕИС указана неактуальная информация, блокирующая работу в ЕИС.
Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства обеспечивает выгрузку Сведений об организации в ЕИС.
При этом Федеральное казначейство обращает особое внимание на то, что формирование Сведений об организациях, прошедших регистрацию (перерегистрацию) в ЕИС, недопустимо.
I. Форма запроса
| № | Вопрос | Ответ |
| 1. | ФИО* контактного лица (должность) | Герасимова Наталья Викторовна |
| 2. | Контактный адрес электронной почты* | |
| 3. | Контактный телефон(факс) | |
| 4. | ТОФК, в котором получен ЭЦП | |
| 5. | Наименование организации* | |
| 6. | ИНН организации*(КПП) | |
| 7. | Код организации: Уникальный учетный номер организации (СПЗ) ИКО ИКУ код по СВР | [Код организации] |
| 8. | Система, в которой происходит работа* | 44-ФЗ |
| 9. | Тип обращения* | Ошибка |
| 10. | Функционал ЕИС * | 44-ФЗ Реестр Контрактов |
| 11. | Дата и время возникновения ошибки по московскому времени* | среда, 11 января 2017 г. |
| 12. | Информация о параметрах рабочего места* | Windows 7 |
| Internet Explorer 11 | ||
| CSP 3.6 | ||
| Kaspersky | ||
| 13. | Полномочие организации | |
| 14. | Полномочия пользователя | |
| 15. | Файл сертификата (*.cer) в заархивированном виде (вложить в данную форму, либо приложить в качестве вложения к письму) | |
| 16. | Краткое описание обращения* | Невозможно опубликовать (подать на размещения) сведения об исполнении контрактов |
| 17. | Подробное описание обращения (точная последовательность действий, пошаговые скриншоты, описание системных ошибок, предложения на усовершенствование)* | |
| 18. | Дополнительные сведения на усмотрение пользователя (наличие проблем с Крипто Про CSP, наличие повторяемости проблемы у других пользователей организации, воспроизведение ошибки на другом рабочем месте или под другой ЭПЦ и др.) | |
| 19. | В случае обращения по процедурам размещения заказа, сведений о контрактах обязательно указать: реестровые номера всех извещений/контрактов с которыми возникли ошибки |
II. Инструкция для определения сервера.
Для Internet Explorer версии 10 и ранее:
1. В текущей сессии в личном кабинете в браузере (Internet Explorer) на вкладке «Сервис» выбрать пункт «Средства разработчика» (кнопка F12);
2. В открывшемся окне выбрать вкладку «Кэш» - «Просмотр сведений о файле “cookie”»;
3. После выполнения этих действий в браузере появится новая вкладка с информацией о файле “cookie” в виде таблицы. Информация о сервере ООС указана в 3-ем блоке снизу.
4. Скриншот таблицы из файла “cookie” с информацией о сервере, а также дату и время воспроизведения ошибки необходимо приложить к запросу.
Для Internet Explorer версии 11 :
1. Открыть Средства разработчика (F12);
2. Выбрать Сеть (Ctrl+4);
3. Нажать "Включить сбор сетевого трафика (F5)";
4. Произвести необходимые действия для воспроизведения ошибки (средства разработчика можно закрыть);
5. Открыть средства разработчика (F12);
6. Выбрать Сеть (Ctrl+4);
7. Выбрать "ПОДРОБНОСТИ" (вторая строчка сверху);
8. Выбрать "Файлы Cookie" (в третьей строчке сверху);
10. Скриншот таблицы из файла “cookie” с информацией о сервере, а также дату
и время воспроизведения ошибки необходимо приложить к запросу.
III. В случае если Ваш запрос затрагивает вопросы работы Официального сайта ЕИС (в части 223-ФЗ) , то после заполнения формы запроса потребуется файл "dxdiag ", который можно сохранить следующим образом.
Ввод платёжных поручений и чеков по СВР в АС «УРМ».
Обеспечение получателей бюджетных средств, территориально расположенных в г. Омске (далее - получатель средств в г. Омске), наличными деньгами и взнос ими наличных денег осуществляются со счета, открытого Министерству в ГРКЦ на балансовом счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям".
Взнос наличных денег получателями бюджетных средств, территориально расположенными в муниципальных районах Омской области (далее - получатель средств в муниципальном районе), производится в кредитных организациях (далее - Банк) в соответствии с договором на прием и перечисление денежной наличности, заключенным получателем средств.
Учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, осуществляется Министерством с использованием автоматизированной системы "Единая система управления бюджетным процессом ".
Обращаем ваше внимание на то, что выписка для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, на определённую дату, формируется казначейством. Официальный документ выписки с отметкой ЭЦП со стороны казначейства ПБС получает на рабочем месте «Сообщения», интерфейсе «Пакеты с ЭЦП».
Существуют особенности ввода ПП и чеков в АС «УРМ» по средствам, предоставленным во временное распоряжение (СВР). Данная инструкция предназначена для ПБС областного бюджета и рассказывает о методе ввода платёжных документов, а также о формировании отчётов по СВР в АС «УРМ».
Платёжные поручения.
Расчеты безналичными средствами осуществляются платежными поручениями . Порядок расчетов платежными поручениями регламентируется законодательством Российской Федерации и утвержденными в соответствии с ним нормативными правовыми актами Центрального банка Российской Федерации , Министерства финансов Российской Федерации, а также настоящим Порядком.
Платежные поручения должны содержать:
Номер платежного поручения, число, месяц, год его оформления (указываются цифрами);
Наименование и реквизиты плательщика и получателя денежных средств ;
Номер счета 40302;
Номер лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение, получателя средств;
Назначение платежа;
Сумму платежа, обозначенную цифрами и прописью;
Подписи, которые зафиксированы в карточке образцов подписей (на бумажном носителе);
Оттиск печати (на бумажном носителе);
Штрих-код (на бумажном носителе);
Иные необходимые показатели в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Через АС «УРМ» необходимо отправить электронный документ ПП.
1. Выбрать Рабочее место «Документы», интерфейс «Платежные поручения» , нажать «Выполнить» .
2. Добавить новую строку заголовка ПП (клавиша INSERT или щелчок по кнопке на навигаторе). в заголовочной части ПП:
«Лицевой счёт»
- поле заполняется выбором из справочника лицевых счетов, вызвать который можно нажав на кнопку https://pandia.ru/text/78/354/images/image005_10.jpg" align="left" width="454 height=324" height="324">
«№ плат. пор.», «Дата плат. пор.» -
номер и дата ПП вводятся с клавиатуры, либо присвоятся автоматически при сохранении на наибольшее из существующих номеров ПП и текущую дату на компьютере.
«Сумма» - сумма ПП вводится с клавиатуры.
«Вид платежа» - всегда выбирается 003 – электронно .
«Очерёдность платежа» = 6 - выбирается или вводится вручную.
«Назначение платежа»
«Казначейский счёт» - выбирается из справочника счетов казначейский счет для средств во временном распоряжении - номер счета 40302ХХХХХХХХХХХХХХХХ (20 символов).
поля с информацией об организации-получателе средств заполняются выбором из справочника организаций «Организации/счета» по нажатии кнопки DIV_ADBLOCK9">
сумму ..jpg" align="left" width="384 height=314" height="314">Обращаем ваше внимание на то, что некоторые поля в заголовочной части документов и в детализации могут быть скрыты. Чтобы необходимые поля сделать видимыми, необходимо нажать на кнопку «Столбцы » . Там синими галками помечены открытые, видимые, поля. Чтобы сделать видимыми скрытые поля – напротив них ставятся синие галки щелчком мыши напротив названия того или иного поля. После чего рекомендуется сохранить настройки страницы кнопкой , чтобы эти поля всегда оставались видимыми.
Теперь возвращаемся к заголовкам документов, нажав на кнопку «Заголовки» .
5. Отправляем ПП
5.1. Зажимаете клавишу CTRL на клавиатуре и щелчком мыши выделяете ПП (или несколько)
5.2. Нажимаете DIV_ADBLOCK10">
Платежные поручения действительны в течение десяти календарных дней, не считая дня их оформления.
Чеки.
Для получения наличных денежных средств применяются денежные чеки (далее - чек). Лицевая сторона чека заполняется получателем средств в г. Омске от имени Министерства. На оборотной стороне чека получателем средств указывается полное или сокращенное наименование учреждения.
Через АС «УРМ» необходимо отправить электронный документ с прикреплённым ПП по данному чеку.
1. Выбрать Рабочее место «Документы», интерфейс «Расход по чекам»
, нажать «Выполнить» https://pandia.ru/text/78/354/images/image003_13.jpg" width="16" height="15"> на навигаторе). Обязательные для заполнения поля
в заголовочной части чека
:
«Лицевой счёт»
- поле заполняется выбором из справочника лицевых счетов, вызвать который можно нажав на кнопку . В открывшемся справочнике выбирается лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение
, это л\с вида ХXX. XX. XXX.6
.
«№Чека», «Дата Документа», «Сумма» - вводятся с клавиатуры.
«Назначение платежа» - вводится с клавиатуры только текст назначения.
«Вид операции» - всегда выбирается 03 – чек .
«Казначейский счёт» - выбирается из справочника счетов казначейский счет для средств во временном распоряжении.
«ИНН получателя», «КПП получателя», «Наименование организации - получателя», «Р/С получателя» -
поля с информацией об организации-получателе – для СВР получателем всегда будет Министерство финансов Омской области (, Наименование организации Министерство финансов Омской области, счёт кассы). Это поле заполняется выбором из справочника организаций по нажатии на кнопкуDIV_ADBLOCK13">
«Направление операции » - для чеков по СВР должно быть выбрано «Уменьшение прихода ».
Все остальные поля являются служебными и не требуют специального заполнения.
В детализации необходимо задать только сумму .
https://pandia.ru/text/78/354/images/image012_5.jpg" width="20" height="18 src=">. Там синими галками помечены открытые, видимые, поля. Чтобы сделать видимыми скрытые поля – напротив них ставятся синие галки щелчком мыши напротив названия того или иного поля..jpg" width="62" height="33">.
5. Чек должен быть подкреплён ПП , которое сканируется, используя функции АС «УРМ».
Такое ПП вводится либо на интерфейсе «Платёжные поручения» или в любой другой программе, где возможно формирование ПП как документа. ПП в АС «УРМ» распечатывается перейдя на вкладку «Документ». Там нажать «Выполнить» для формирования печатной формы документа и распечатать данное ПП, нажав на кнопку «Печать». Данное ПП подписывается руководителем организации и главным бухгалтером , а также делается оттиск печати организации.
5.1. На панели кнопок в верхней части экрана есть кнопка «Привязать файл к документу». Нажимаем эту кнопку.
5.2. Появляется дополнительное окно «Привязанные файлы
».
5.3. Для начала работы со сканированными документами, необходимо нажать кнопку «Получить изображение со сканера
»..jpg" align="left" width="699" height="92 src=">5.4. Появляется дополнительное окно «Просмотр изображения
», где необходимо нажать кнопку 
«Сканировать».
5.6. После этого появится ещё одно небольшое окно с выбором сканера – «Выбор источника
», где необходимо выбрать установленный на вашем компьютере сканер щелчком мыши по названию сканера, а затем кнопку «Выбрать».
5.7. В этот момент начинается сканирование
документа, который находится в сканере. Открывается окно настроек вашего сканера, где также необходимо дать команду на сканирование документов по кнопке «Сканировать» (у разных сканеров разные кнопки, таже может быть кнопка «SCAN», «Scaning», «Принять»)
5.8. Появляется снова окно «Просмотр изображения » с изображением только что отсканированного документа. Здесь вы можете изменить ориентацию отсканированного документа, повернуть/перевернуть его, воспользовавшись кнопками на верхней панели кнопок.
Убедившись в том, что документ отсканирован правильно, в левом верхнем углу экрана нажимаем кнопку «ОК».
5.9. Далее программа предлагает присвоить имя отсканированному документу. В дополнительном окне предлагается ввести имя файла – вводите наименование сканируемого документа, а именно, - ПП.
В окне «Привязанные файлы» появляется новая строка с названием отсканированного документа.
На этом заканчивается цикл сканирования одного документа.
Если необходимо прикрепить ещё какие-то документы. То повторите цикл п. п. 5.2.-5.9.
6. Отправляем чек . С использованием ЭЦП данный процесс происходит так:
6.1. Зажимаете клавишу CTRL на клавиатуре и щелчком мыши выделяете чек (или несколько).
6.2. Нажимаете кнопку DIV_ADBLOCK17">
6.4. В случае успешной отправки чека(ов) появляется окно «Информация», сообщающее об успешной отсылке чека(ов), а в поле «Статус» чека(ов) появляется галка, говорящая о том, что чек(и) успешно отправлены.
Контроли.
В раскладку бюджетных контролей были добавлены контроли по ПП и чекам. Данные контроли предназначены только для документов по СВР, Ю входят в список постконтролей и контролей на отправку и не включаются при проведении комплекса контролей по (вне)бюджетным документам.
Проведение контролей происходит выбором из выпадающего списка предварительных или пост-контролей на верхней панели кнопок интерфейса. Результат проведения контроля отображается в поле «Результат бюджетного контроля», если контроль пройден – поле пустое.
Для ПП это следующие контроли:
03.02.06.21 КазнРасходПП(наличие остатка средств на лс по СВР)
03.02.07.05 Логический контроль ПП (ПОЛНЫЙ)_СВР
Для чеков это следующие контроли:
03.04.06.21 Контроль чеков на наличие средств на л/с (СВР)
03.04.08.02 Логический контроль чеков (СВР)
Отчёты.
В раскладку отчётов на рабочем месте «Документы» были включены следующие отчёты:
Формирование отчётов происходит путём выбора нужного отчёта из выпадающего списка отчётов, задания параметров на панели параметров и нажатия кнопки «Выполнить».
01.03.01.07 Остатки на лс по учету средств, поступающих во временное распоряжение
Отчёт формируется на дату, указанную на панели параметров, за период с начала текущего года.
01.22.03.02 Карточка учета средств по лс (СВР)
Отражает все операции на л\с СВР за период, указанный на панели параметров.
03.11.01.01 Акт сверки операций по лс для учета СВР
Акт сверки операций по л\с для учёта операций со средствами, поступающими во временное распоряжение бюджетных учреждений, отчёт формируется на дату и показывает результат за период с начала текущего года.
03.13.01.05 Лс по учету СВР
Отчёт также формируется на дату, отображает поступления и выбытия на л\с.
03.14.01.20 Выписка из лс по учету СВР доходы-расходы
Выписка по учёту операций на л\с на определённую дату, служит только для информирования пользователей, официальный документ с отметкой ЭЦП со стороны казначейства ПБС получает на РМ «Сообщения» интерфейс «Пакеты с ЭЦП».